Oracle Fusion Procurement 2014 Essentials : 1z1-470

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Oracle 1z1-470 시험 요강 주제:

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1. A supplier has one corporate site location and three other site locations from where they supply goods to your client locations. Each site must have its own contract for negotiating and they must be restricted from viewing each other's negotiations.
How would you configure this?

A) by restricting supplier contract access to a specific supplier site
B) by giving the Supplier Administrator role to the supplier contract
C) by restricting supplier contract access to Supplier Level
D) by giving the Procurement Agent role to the supplier contract

2. Your customer tells you that in their industry, the response document for an auction is called a 'Proposal' instead of the default Fusion term 'Bid', and that they would like to have all their negotiation documents reflect this terminology. What would you do to meet this requirement?

A) Customize the Descriptive Flexfield.
B) Create a Negotiation Type.
C) Create a Purchasing Document Style.
D) Create a Negotiation Style.
E) Create a Negotiation Template.

3. During implementation, the transformation maps that are associated with external-facing interfaces must be modified to map the _____.

A) extensible flexfield attributes to the enterprise business object attributes
B) enterprise business object attributes to the fulfillment order line
C) extensible flexfield attributes to the fulfillment order line
D) fulfillment order line to the extensible flexfield attributes

4. Your customer tells you that when they cancel a Purchase Order, the requisition referring to that Purchase Order should also be automatically canceled. Identify the setup that needs to be performed to fulfill this requirement.

A) In the "Configure Requisitioning Business Function" task, select the "Create orders immediately after requisition import" check box.
B) Automatic cancellation of requisition is not possible. Therefore, the customer must manually cancel the requisition after canceling the Purchase Order.
C) In the "Configure Procurement Business Function" task, select the "Allow Item Description Update" check box.
D) In the "Configure Requisitioning Business Function" task, set the "Cancel Backing Requisitions" value to Never.
E) In the "Configure Requisitioning Business Function" task, set the "Cancel Backing Requisitions" value to Always.

5. While creating a Purchase Order, you observe that the system is defaulting Net 30 as the payment term instead of the intended payment term Net 15. Identify three ways to achieve the desired defaulting.

A) Set Net 15 for the supplier site.
B) Update Net 30 for the supplier header and Net 15 for the relevant site.
C) Set Net 30 for the supplier site and leave the payment term blank in procurement options.
D) Update Net 15 in procurement options and leave the payment term blank for this supplier at all levels.
E) Update Net 15 in procurement options and Net 330 for the supplier site.

질문과 대답: